План закупок № 2019-690338492

Номер плана закупок2019-690338492
Дата утверждения плана гос. закупок (или его изменений и дополнений)04.07.2019
Дата редактирования16.12.2019
Наименование (для юр.лиц) либо ФИО (для ИП) заказчикаГосударственное учреждение образования "Средняя школа № 4 г. Солигорска"
Ведомственная подчиненностьМинистерство образования Республики Беларусь
МестонахождениеМинская область ,г. Солигорск ,ул. Ленина, 12
УНП690338492

Позиции плана закупок

Сведения об объемах денежных средств (применен фильтр)

 Сбросить
Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется со счетов органов государственного казначейства, BYN62 133.50
Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется с текущих (расчетных) счетов заказчика, BYN450.00
Собственные средства, BYN53 671.00
Итого, BYN116 254.50
Показаны записи 31-43 из 43.
Номер позиции плана закупокНаименование однородных товаров (работ, услуг)Код подвидаНаименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012Ориентировочные объемы в натуральном выраженииОриентировочная стоимостьУНП получателя средствСубъект, осуществляющий закупку 
    
2019-690338492-13Канцелярские принадлежности17.23.11.500Бумага гуммированная или клейкая, кроме самоклеящейся, в лентах или рулонах37 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 40690338492Заказчик
2019-690338492-12Канцелярские принадлежности32.99.15.100Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке84 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 35690338492Заказчик
2019-690338492-11Канцелярские принадлежности32.99.12.300Ручки, фломастеры и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов26 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 35690338492Заказчик
2019-690338492-10Канцелярские товары32.99.14.300Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и чернильного баллончика10 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1690338492Заказчик
2019-690338492-9Канцелярские принадлежноти32.99.12.100Ручки шариковые50 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 15690338492Заказчик
2019-690338492-8Канцелярские принадлежности22.29.25.900Принадлежности канцелярские и школьные прочие из пластмасс47 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 61690338492Заказчик
2019-690338492-7Канцелярские принадлежности22.29.25.700Скоросшиватели, папки, портфели и аналогичные изделия из пластмасс1319 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 150690338492Заказчик
2019-690338492-6Канцелярские принадлежности17.23.13.390Тетради прочие9 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 32690338492Заказчик
2019-690338492-5Канцелярские принадлежности17.23.13.320Тетради общие30 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 7.5690338492Заказчик
2019-690338492-4Канцелярские принадлежности17.23.13.150Книжки записные, блокноты для писем и памятных записок из бумаги или картона5 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 15690338492Заказчик
2019-690338492-3Канцелярские принадлежности17.23.13.500Переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки и скоросшиватели из бумаги или картона152 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 215690338492Заказчик
2019-690338492-2Москитные сетки22.23.14.700Ставни, жалюзи, аналогичные изделия и их части, из пластмасс4.5 м[2]Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 200690338492Заказчик
2019-690338492-1Двери ПВХ22.23.14.570Двери и их рамы, пороги из пластмасс13.01 м[2]Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 2960690338492Заказчик